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                  關于審計整改的公告

                  來源:廣州金控 發布時間: 2021-01-19 9,123 次瀏覽

                  收到市審計局審計報告后,我公司對審計發現的問題認真進行了研究分析,并采取相關措施進行整改?,F將審計整改結果公告如下:

                  一、貫徹執行黨和國家、省、市經濟方針政策和決策部署方面

                  整改措施:一是不斷突出綠色發展的目標,強化考核指標,拓展和完善綠色項目投資渠道,推動綠色金融發展。二是不斷加大廣州市國企創新投資基金項目投資力度,通過推動子基金遴選組建和直投基金投資等措施完成整改。

                  二、企業發展戰略規劃的制定、執行和效果方面

                  整改措施:一是將目標任務列入重點工作計劃和發展戰略,加快推進下屬企業上市進度。二是推進區級基金加快備案、組建團隊、加快投資、加強考核,落實資金使用。

                  三、重大經濟事項的決策、執行和效果方面

                  整改措施:一是深化投資管理體系改革,強化投資項目集中管理,健全投資決策體系,下屬企業投資項目均需報集團公司審批。二是加強投資項目專業評審,全面強化對投資項目的風險合規管控。三是完善追責問責機制,進一步加強違規經營投資責任追究工作。

                  四、企業法人治理結構的建立、健全和運行,內部控制制度的制定和執行方面

                  整改措施:一是督促企業依法依規開展業務,強化合規管理,加強合規風險報告機制建設。二是不斷完善企業投資管理、風險管理、業務支出等內控制度,加強投資決策程序管理,完善風險控制委員會工作細則,規范業務接待標準和程序,全面加強對下屬企業的監管力度。

                  五、企業財務收支的真實、合法和效益方面

                  整改措施:已按審計意見并根據實際情況補計提減值準備,規范會計核算。

                  六、風險管控方面

                  整改措施:一是加強風險管理體系建設,不斷完善風控制度,落實外派風控總監機制,強化風險提前預警和監測機制,督促相關企業加強投前投后管理。二是優化風控合規考核指標,細分“風險管控類”和“法律合規類”考核指標并明確考核比重,督促下屬企業加強風險管控和合規經營。

                  七、落實有關黨風廉政建設責任和遵守廉潔從業規定方面

                  整改措施:完善財務管理、業務支出、薪酬管理等制度,嚴格執行因公出國(境)審批制度,規范差旅費支出和因公外出管理,按審計意見要求,收回違規發放的高溫補貼,糾正下屬企業相關人員兼職取酬的行為。

                  特此公告

                   

                  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?廣州金融控股集團有限公司

                  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2021年1月13日

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